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目    錄

第一部分  彰武縣委辦公室匯總概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  彰武縣委辦公室匯總2025年部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年彰武縣委辦公室匯總部門預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分  彰武縣委辦公室匯總概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)推動(dòng)黨的方針、政策和中央重大決策部署及省、市、縣委具體安排貫徹落實(shí)。

（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合黨群中心，做好黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、國(guó)家機(jī)關(guān)各部門，省領(lǐng)導(dǎo)和省機(jī)關(guān)各部門、市領(lǐng)導(dǎo)和市機(jī)關(guān)各部門、外縣領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來(lái)彰政務(wù)活動(dòng)組織安排。

（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合黨群中心，做好縣委各類會(huì)議的會(huì)務(wù)工作、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排和縣委對(duì)外接待的組織協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)縣委文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和審核工作。

（四）負(fù)責(zé)黨中央決策部署及省、市、縣委具體工作安排貫徹落實(shí)情況的督促檢查，負(fù)責(zé)中央及省、市、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的傳達(dá)督辦落實(shí)工作。

（五）負(fù)責(zé)圍繞縣委中心工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研。

（六）負(fù)責(zé)中央、省委、市委文件辦理和縣委文件制發(fā)工作，負(fù)責(zé)縣委日常文書處理工作，負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)核心機(jī)密文件、信件傳遞工作，負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室檔案管理和利用工作。

（七）負(fù)責(zé)縣委重要決策事項(xiàng)合法合規(guī)性審查，負(fù)責(zé)縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策，擬訂檔案管理法規(guī)性文件、檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，對(duì)外以彰武縣檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導(dǎo)、行政管理職能，依法查處檔案違法行為，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)檔案宣傳、教育、科研等工作。

（九）負(fù)責(zé)組織全縣政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、黨的建設(shè)重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證，為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。

（十）負(fù)責(zé)組織對(duì)全縣中長(zhǎng)期發(fā)展思路研究和咨詢論證，負(fù)責(zé)起草縣委關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃建議。

（十一）根據(jù)縣委安排，負(fù)責(zé)組織或參與起草縣委向中央、省委、市委的有關(guān)工作報(bào)告。

（十二）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣黨委系統(tǒng)政策研究、決策咨詢工作。

（十三）負(fù)責(zé)本部門安全監(jiān)督管理工作。

（十四）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

（十五）關(guān)于實(shí)績(jī)考核工作的職責(zé)分工。縣委組織部負(fù)責(zé)牽頭抓總,并負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門黨建指標(biāo)考核,同時(shí)承擔(dān)縣實(shí)績(jī)考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。縣委辦公室負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門的業(yè)務(wù)指標(biāo)考核。縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)各自系統(tǒng)有關(guān)單位的考核。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)黨委辦公室（綜合辦公室）；（二）文電室（法規(guī)室）；（三）秘書室；（四）政策研究室（改革室、財(cái)經(jīng)室）；（五）保密室（檔案室）；（六）機(jī)要室；（七）督查考核室。

納入彰武縣委辦公室匯總2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、彰武縣委辦公室

2、彰武縣委組織部

3、彰武縣委宣傳部

4、彰武縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

5、彰武縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

6、彰武縣婦女聯(lián)合會(huì)

7、共青團(tuán)彰武縣委

8、彰武縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

9、彰武縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

10、彰武縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

11、彰武縣僑聯(lián)

12、彰武縣社科聯(lián)

13、彰武縣社工部

14、彰武縣檔案館

15、彰武縣黨群服務(wù)中心

16、彰武縣融媒體中心

17、彰武縣互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測(cè)中心

18、彰武治沙精神干部學(xué)校

第二部分  彰武縣委辦公室匯總2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算3310.75萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入2850.75萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入460.00萬(wàn)元；

5.單位資金收入0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元，單位資金超收收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算3310.75萬(wàn)元，其中：

1.基本支出2734.45萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出576.30萬(wàn)元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共5個(gè)，涉及資金576.30萬(wàn)元。

2025年預(yù)算收支比上年增加373.79萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)樵黾由绻げ俊n案館兩個(gè)單位人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算及黨群中心項(xiàng)目預(yù)算、彰武治沙學(xué)校財(cái)政專戶管理資金收入項(xiàng)目預(yù)算等。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2025年，彰武縣委辦公室匯總管理專項(xiàng)資金共5個(gè)，涉及資金576.30萬(wàn)元。其中：大型會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事務(wù)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目10.30萬(wàn)元；組織部組織工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目26萬(wàn)元；黨群中心水電等業(yè)務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元；治沙學(xué)校辦公費(fèi)460萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年彰武縣委辦公室匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為205.04萬(wàn)元，主要包括機(jī)關(guān)運(yùn)行所需辦公費(fèi)等。

四、政府采購(gòu)情況

2025年彰武縣委辦公室匯總安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，彰武縣委辦公室匯總財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9萬(wàn)元，比上年減少6萬(wàn)元，下降40%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因?yàn)闊o(wú)因公出國(guó)（境）出差計(jì)劃。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因?yàn)闊o(wú)法預(yù)算實(shí)際支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，比上年減少6.00萬(wàn)元，下降40%），比上年減少6.00萬(wàn)元，下降40%。主要原因是統(tǒng)戰(zhàn)部計(jì)劃2025年度把車輛移交政務(wù)平臺(tái)、黨群中心車輛已無(wú)法使用，故未做2025年車輛年初預(yù)算。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

彰武縣委辦公室匯總2025年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，彰武縣委辦公室匯總2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共5個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共5個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共5個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共5個(gè)，涉及資金576.30萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

第三部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)支（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

11.一般公共服務(wù)支（類）宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

13.文化體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于廣播電視方面的支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費(fèi)。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的住房公積金。

第四部分  2025年彰武縣委辦公室部門預(yù)算批復(fù)表

附件：2025年彰武縣委辦公室部門預(yù)算批復(fù)表