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目   錄

第一部分   彰武縣第二小學(xué)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分   彰武縣第二小學(xué)2025年部門預(yù)算情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   2025年彰武縣第二小學(xué)部門預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分 彰武縣第二小學(xué)概況

一、部門職責(zé)

1、實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

2、小學(xué)學(xué)歷教育。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣第二小學(xué)2025年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.彰武縣第二小學(xué)本級。

第二部分 彰武縣第二小學(xué)2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標情況

（一）收入預(yù)算1,018.17萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入1002.57萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入15.60萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入15.60萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算1,018.17萬元，其中：

1.基本支出1,002.57萬元；

2.項目支出15.60萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的、特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共1個，涉及資金15.6萬元。

2025年預(yù)算收支比上年增加69.79萬元，增減變化的主要原因為職工的工資、保險、公積金方面的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均有增加。

二、部門管理專項資金情況

2025年，彰武縣第二小學(xué)管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年彰武縣第二小學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為2.7萬元，主要包括商品和服務(wù)支出。

四、政府采購情況

2025年彰武縣第二小學(xué)安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2025年，彰武縣第二小學(xué)財政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，比上年減少0萬元。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%），比上年增加0萬元，增長0%。

財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、國有資產(chǎn)占用情況

彰武縣第二小學(xué)2025年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效目標情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，彰武縣第二小學(xué)2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標共1個，實際編制部門（單位）整體績效目標共1個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共1個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共1個，涉及資金15.6萬元，編制特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量）為100%。

第三部分   名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。

7.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

8.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

第四部分   2025年彰武縣第二小學(xué)部門預(yù)算批復(fù)表

附件：2025年彰武縣第二小學(xué)部門預(yù)算批復(fù)表