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目    錄

第一部分  彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門(mén)管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分  彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。

（二）領(lǐng)導(dǎo)或主持本級(jí)人民代表大會(huì)的選舉。

（三）召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。

（四）討論決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治，經(jīng)濟(jì)，教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生，環(huán)境和資源保護(hù)，民政民族等工作的重大事項(xiàng)。

（五）根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，預(yù)算部分變更。

（六）監(jiān)督本級(jí)人民政府，人民法院和人民檢察院的工作。

（七）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的工作。

（八）撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)的不適當(dāng)決議。

（九）撤銷本級(jí)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

（十）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免。在縣長(zhǎng)、法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人中決定代理人的人選。

（十一）根據(jù)縣長(zhǎng)提名，決定本級(jí)人民政府主任、局長(zhǎng)的任免。

（十二）按人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員：任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員，檢察員。

（十三）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長(zhǎng)職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)，副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

（十四）在人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。

（十五）對(duì)縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

（十六）決定授予本行政區(qū)域內(nèi)的榮譽(yù)稱號(hào)。

（十七）承辦縣委和上級(jí)人大交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室本級(jí)

第二部分  彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算537.36萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入537.36萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元； 

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金 超收收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元，單位資金超收收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算537.36萬(wàn)元，其中：

1.基本支出467.36萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共4個(gè)，涉及資金70萬(wàn)元。

2025年預(yù)算收支比上年增加52.18萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)榛局С鲇兴黾印?/span>

二、部門(mén)管理專項(xiàng)資金情況

2025年，彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為44.06萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

四、政府采購(gòu)情況

2025年彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。 

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平），與上年持平。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年應(yīng)編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共4個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共4個(gè)，涉及資金70萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編 制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

第三部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專門(mén)會(huì)議的支出。

10、一般公共服務(wù)（類）人大事物（款）代表工作（項(xiàng)）：反映人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出。   

11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2025年彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

附件：2025年彰武縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)預(yù)算批復(fù)表