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目   錄

第一部分   彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校2025年部門預(yù)算情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   2025年彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校部門預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)區(qū)域范圍內(nèi)義務(wù)教育階段學(xué)生的普及教育及相關(guān)教育政策的宣傳工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校2025年預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校。

　　下設(shè)：黨支部、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會、團(tuán)委、少先隊(duì)、教研組、財(cái)會室。

第二部分 彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算648.84萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入640.03萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元； 

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入8.81萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入8.81萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算648.84萬元，其中：

1.基本支出640.03萬元；

2.項(xiàng)目支出8.81萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個，涉及資金8.81萬元。

2025年預(yù)算收支比上年減少20.76萬元，減少變化的主要原因?yàn)閱挝蝗藛T減少。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2025年，彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校管理專項(xiàng)資金共1個，涉及資金8.03萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

四、政府采購情況

2025年，彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校安排政府采購預(yù)算0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，彰武縣高級中學(xué)財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與2024年度一致，其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年一致；

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年一致；

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年一致），與上年一致。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、國有資產(chǎn)占用情況

彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校2025年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值 50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1個，實(shí)際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個，涉及資金8.81萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

第三部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費(fèi)用。

6.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

第四部分   2025年彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校部門預(yù)算批復(fù)表

附件:2025年彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校部門預(yù)算批復(fù)表