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目  錄

第一部分 彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

為全縣公共文化和旅游事業(yè)發(fā)展提供服務(wù)。公共文化服務(wù)產(chǎn)品研發(fā)；文化、文物、新聞出版、廣播電視、旅游市場(chǎng)等行政執(zhí)法；文化藝術(shù)活動(dòng)及文化藝術(shù)輔導(dǎo)、培訓(xùn)；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)及文化藝術(shù)品展覽、展示；大型體育比賽及體育賽事活動(dòng)策劃、宣傳和組織，群眾性體育專業(yè)培訓(xùn)和推廣，體育項(xiàng)目培訓(xùn)、比賽以及培養(yǎng)輸送優(yōu)秀體育后備人才等；單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)、體育類民辦非企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，全縣國(guó)際體育和民間體育交流活動(dòng)組織，中心所有體育場(chǎng)館管理；協(xié)調(diào)推進(jìn)文化旅游項(xiàng)目開發(fā)，引導(dǎo)文化旅游業(yè)社會(huì)投資，推進(jìn)重大文化旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)等；指導(dǎo)旅游產(chǎn)品開發(fā)和促銷活動(dòng)；指導(dǎo)全縣少年宮開展各類課外教育活動(dòng);完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心

第二部分 彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算313.75萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入313.75萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算313.75萬元，其中：

1.基本支出298.75萬元；

2.項(xiàng)目支出15萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購(gòu)支出0萬元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金15萬元。

2025年預(yù)算收支比上年減少32.27萬元，增減變化的主要原因?yàn)轶w育部調(diào)轉(zhuǎn)至教育中心。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2025年，彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。其中：0項(xiàng)目0萬元；0項(xiàng)目0萬元（需列出所有項(xiàng)目）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，主要包括0。

四、政府采購(gòu)情況

2025年彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3萬元，比上年減少0萬元，下降0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。主要原因?yàn)?。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。主要原因?yàn)?。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元，比上年減少0萬元，下降0%），比上年減少0萬元，下降0%。主要原因是公車數(shù)量未發(fā)生變化。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金15萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2025年彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)算

附件：彰武縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算批復(fù)表