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目    錄

第一部分  彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級概況

一、單位職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級2025年預算情況明                             

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級預算批復表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款預算“ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

十三、債務(wù)支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務(wù)支出預算表十六、單位（單位）整體績效目標表

十七、單位預算項目（政策）績效目標表

十八、單位管理專項資金預算表

第一部分  彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級概況

一、單位職責

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復、教育、培訓、勞動就業(yè)、文化體育、法律援助、無障礙設(shè)施和殘疾預防、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、基金籌集等項工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、協(xié)助政府研究、制定和實施有關(guān)殘疾人事業(yè)的地方性規(guī)章、制度、規(guī)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導和宏觀管理。

6、承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。 

7、指導和宏觀管理各類殘疾人社團組織

8、承擔縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級2025年單位預算編制范圍的二級預算單位包括：

彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級

第二部分  彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級2025年單位預算情況說明

一、綜合預算收支指標情況

（一）收入預算70.93萬元，其中：

1.一般公共預算撥款收入70.93萬元；

2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元； 

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預算70.93萬元，其中：

1.基本支出70.93萬元；

2.項目支出0萬元。

在支出預算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共0個，涉及資金0萬元。

2025年預算收支比上年增加1.05萬元，增加的主要原因為調(diào)增工資。

二、單位管理專項資金情況

2025年，彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級機關(guān)運行經(jīng)費預算為3.65萬元，主要包括辦公費、水費、電費、公務(wù)用車維護費。

四、政府采購情況

2025年彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2025年，彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為2萬元，比上年減少0萬元，下降0%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，降0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。

3.公務(wù)用車購置及運行費2萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行費2萬元，比上年減少0萬元，下降0%），比上年減少0萬元，下降0%。

六、國有資產(chǎn)占用情況

彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級2025年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預算績效目標情況

根據(jù)預算績效管理要求，彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級2025年應(yīng)編制單位（單位）整體績效目標共1個，實際編制單位（單位）整體績效目標共1個，編制單位（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共0個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共0個，涉及資金0萬元，編制特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編 制績效目標的數(shù)量）為100%。

第三部分  名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境）

費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休經(jīng)費支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險的支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）醫(yī)療保險支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位住房公積金的支出。

第四部分  2025年彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級預算批復表

附件：2025年彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級預算批復表