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目    錄

第一部分  阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會2025年部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會部門預算批復表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款預算“ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

十三、債務(wù)支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務(wù)支出預算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

第一部分  阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會概況

一、部門職責

市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管委會以沙化土地治理為突破口，把草原生態(tài)恢復建設(shè)與發(fā)展草畜經(jīng)濟相結(jié)合，與發(fā)展草原旅游相結(jié)合，按照一次規(guī)劃、分步實施、示范先行的原則，建設(shè)集山水林田湖草為一體的遼寧北方綠色生態(tài)屏障，著力建設(shè)全省離海岸線最近距離的生態(tài)草原，積極探索可復制、可推廣的規(guī)劃理念，切實承擔起組織、協(xié)調(diào)和推進草原生態(tài)恢復示范區(qū)建設(shè)發(fā)展職責，依法經(jīng)授權(quán)行使市、縣兩級經(jīng)濟管理權(quán)限，市縣兩級政府和相關(guān)部門要切實將經(jīng)濟管理權(quán)限下放到示范區(qū)管委會，重點是下放建設(shè)規(guī)劃權(quán)、土地權(quán)、旅游業(yè)規(guī)劃權(quán)等管理權(quán)限，確保管委會權(quán)責一致。暫時下放不了的，要在示范區(qū)內(nèi)設(shè)立分支機構(gòu)或采取派專人辦理的辦法，確保審批事項不出示范區(qū)。

彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)實行“管委會+公司”運營模式。管委會主要職責是：

（一）認真落實國家主體功能區(qū)規(guī)劃要求，貫徹執(zhí)行國家對草原生態(tài)保護的法律法規(guī)和政策措施，堅持和加強黨對生態(tài)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展思想，堅持生態(tài)立區(qū)、綠色發(fā)展的總體定位，自覺把習近平生態(tài)文明思想落實到各項工作任務(wù)中，全面發(fā)展綠色經(jīng)濟、草原經(jīng)濟。

（二）研究制定示范區(qū)發(fā)展目標、政策和措施，研究確定、協(xié)調(diào)解決示范區(qū)建設(shè)發(fā)展的重大問題。組織編制示范區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)草原恢復總體規(guī)劃和草原功能規(guī)劃。

（三）組織草原生態(tài)恢復區(qū)（含章古臺、四合城、大德、后新秋、馮家、大冷、阿爾鄉(xiāng)等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)）實施草原生態(tài)環(huán)境建設(shè)、保護、管理和開發(fā)等工作，負責示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織實施招商引資工作，配合做好近區(qū)項目的基礎(chǔ)設(shè)施配套工作，為入?yún)^(qū)企業(yè)提供全程服務(wù)。

（四）抓好生態(tài)建設(shè)，著眼增強示范區(qū)生態(tài)功能，按照尊重客觀規(guī)律、以自然修復為主的原則，著力打造疏林草原，逐步恢復養(yǎng)息牧場的風貌。

（五）積極探索建設(shè)現(xiàn)代科技支撐的草原牧場。在堅持草蓄平衡的前提下，堅持可持續(xù)發(fā)展，重點發(fā)展草原放牧型畜牧業(yè)，兼顧發(fā)展規(guī)模化、專業(yè)化養(yǎng)殖小區(qū)，做到生態(tài)效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一。

（七）大力發(fā)展旅游業(yè)。負責統(tǒng)籌編制整個示范區(qū)的旅游總體規(guī)劃并負責組織實施。要把旅游產(chǎn)業(yè)作為生態(tài)立區(qū)、綠色發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，打好旅游品牌，建設(shè)好旅游基礎(chǔ)設(shè)施，不斷開發(fā)好旅游產(chǎn)品，實施旅游后備箱工程，增強示范區(qū)乃至整個恢復區(qū)的可持續(xù)發(fā)展能力。

（八）負責組織示范區(qū)內(nèi)生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點發(fā)展草畜結(jié)合、民宿經(jīng)濟、農(nóng)家樂、休閑觀光牧場、種養(yǎng)游特色田園綜合體等接續(xù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展旅游業(yè)態(tài)，帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，促進鄉(xiāng)村振興。

（九）負責對阜新市彰武草原生態(tài)發(fā)展有限公司進行指導和監(jiān)管。

（十）承辦市委、市政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會2025年部門預算編制范圍的一級預算單位包括：

1.阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會

第二部分  阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會2025年部門預算情況說明

一、綜合預算收支指標情況

（一）收入預算325.82萬元，其中：

1.一般公共預算撥款收入325.82萬元；

2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預算325.82萬元，其中：

1.基本支出225.82萬元；

2.項目支出100萬元。

在支出預算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共1個，涉及資金100萬元。2025年預算收支比上年增加129.4萬元，增加的主要原因為2025年將項目資金列入預算里了。

二、部門管理專項資金情況

2025年，阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會機關(guān)運行經(jīng)費預算為0萬元。

四、政府采購情況

2025年阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2025年，阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為2萬元，比上年減少0萬元，下降0%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。主要原因為無因公出國。

2.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，降0%。主要原因為無公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運行費2萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行費2萬元，比上年減少0萬元，下降0%）比上年減少0萬元，下降0%，與上一年持平。

六、國有資產(chǎn)占用情況

阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會2025年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預算績效目標情況

根據(jù)預算績效管理要求，阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會2025年應編制部門（單位）整體績效目標共1個，實際編制部門（單位）整體績效目標共1個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。2025年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共1個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共1個，涉及資金100萬元，編制特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分  2025年阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會部門預算批復表

附件：2025年阜新市彰武草原生態(tài)恢復示范區(qū)管理委員會部門預算批復表