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目  錄

第一部分 彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心單位預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心概況

一、單位職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹黨中央和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策和決策部署，貫徹落實(shí)關(guān)于縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策和決策部署及工作要求。

（二）承擔(dān)全縣項(xiàng)目工作的政策制定、任務(wù)分解、調(diào)度考核等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。負(fù)責(zé)建立全縣項(xiàng)目庫，提出解決重大項(xiàng)目用水、供電、征地、環(huán)保等問題的工作建議。負(fù)責(zé)組織舉辦全縣各類項(xiàng)目工作培訓(xùn)。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目及企業(yè)貸款需求調(diào)查研究。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)金融企業(yè)，做好產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、擔(dān)保貸款、防范非法集資等工作的服務(wù)保障。負(fù)責(zé)全縣能源產(chǎn)業(yè)空間布局，能源技術(shù)發(fā)展方向的研究工作。負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及就地消納項(xiàng)目規(guī)劃的研究工作。負(fù)責(zé)搭建對外合作平臺和金融支持平臺，為能源項(xiàng)目合作對接開展服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)能源項(xiàng)目建設(shè)跟蹤推進(jìn)、定期調(diào)度等工作。

（三）負(fù)責(zé)人防平時(shí)通信警報(bào)工程建設(shè)與戰(zhàn)時(shí)警報(bào)發(fā)放任務(wù)。負(fù)責(zé)應(yīng)急救援的通信保障，承擔(dān)縣人防指揮自動化系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)保障工作。為全縣科技、金融、物價(jià)、糧食及物資儲備等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（四）完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心

2025年單位預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算136.11萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入136.11萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算136.11萬元，其中：

1.基本支出136.11萬元；

2.項(xiàng)目支出0萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬元。

2025年預(yù)算收支比上年增加136.11萬元，增減變化的主要原因?yàn)楸締挝皇?024年新增單位，上年沒有預(yù)算收支。

二、單位管理專項(xiàng)資金情況

2025年，彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.8萬元，主要包括事業(yè)運(yùn)行。

四、政府采購情況

2025年彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%），比上年增加0萬元，增長0%。主要原因是無公車。

六、國有資產(chǎn)占用情況

彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心2025年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心年應(yīng)編制單位整體績效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制單位整體績效目標(biāo)共1個(gè)，編制單位整體績效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為0%。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分　2025年彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表

附件：彰武縣發(fā)展改革事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算批復(fù)表