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目  錄

第一部分 彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心單位預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、單位（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、單位預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、單位管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心概況

一、單位職責(zé)

（一）貫徹黨中央關(guān)于公共就業(yè)、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作的方針政策和決策部署，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)省、市、縣委有關(guān)工作要求。

（二）組織開(kāi)展全縣公共就業(yè)和人才服務(wù)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，開(kāi)展公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)。組織開(kāi)展全縣職業(yè)技能鑒定考試、職業(yè)技能競(jìng)賽。

（三）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，企事業(yè)單位職工失業(yè)保險(xiǎn)，工傷保險(xiǎn)、基金管理、待遇支付。

（四）負(fù)責(zé)全縣貧困人員救助工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員及城鄉(xiāng)居民享受養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇人員的社會(huì)化管理服務(wù)工作。負(fù)責(zé)工傷殘人員的日常管理工作。

（六）負(fù)責(zé)按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和管理全縣社會(huì)保障卡的核發(fā)工作。負(fù)責(zé)參保服務(wù)對(duì)象信訪維穩(wěn)工作。

（七）完成主管單位交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算660.95萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入660.95萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元，單位資金超收收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算660.95萬(wàn)元，其中：

1.基本支出648.95萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出12萬(wàn)元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金12萬(wàn)元。

2025年預(yù)算收支比上年增加134.94萬(wàn)元，增減變化的主要原因?yàn)閯趧?dòng)維權(quán)中心人員合并,人員增加，支出增加。

二、單位管理專項(xiàng)資金情況

2025年，彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2025年彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%），比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是車輛沒(méi)變化。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心2025年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心2025年應(yīng)編制單位（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制單位（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制單位（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金12萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

第三部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

5.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

7.衛(wèi)生健康支出：所反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

8.住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 2025年彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表

附件：彰武縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心2025年預(yù)算批復(fù)表