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目  錄

第一部分 彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹黨中央關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的方針政策和決策部署，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)省、市、縣委有關(guān)工作要求。

（二）為協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)企業(yè)招商、農(nóng)產(chǎn)品加工與流通體系建設(shè)提供服務(wù)保障，為農(nóng)業(yè)品牌推介、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)及安全監(jiān)管提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（三）承擔(dān)全縣農(nóng)作物、果樹產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)和技術(shù)推廣服務(wù)。承擔(dān)專業(yè)技術(shù)人員、農(nóng)事生產(chǎn)企業(yè)、合作組織、大戶等新型經(jīng)營(yíng)主體負(fù)責(zé)人、新型職業(yè)農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)。為全縣耕地質(zhì)量保護(hù)提升、農(nóng)業(yè)病蟲害檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)防治、農(nóng)用藥械服務(wù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。提供農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯平臺(tái)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)信息應(yīng)用平臺(tái)服務(wù)。為預(yù)警分析、信息統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控運(yùn)行工作提供技術(shù)支持。

（四）為農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、集體資產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)村土地抵押登記等相關(guān)工作提供服務(wù)保障。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域相關(guān)改革工作。

（五）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣工作。為農(nóng)業(yè)機(jī)械化補(bǔ)貼有關(guān)項(xiàng)目提供指導(dǎo)服務(wù)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)管工作。

（六）承擔(dān)農(nóng)田整治、農(nóng)田水利和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)相關(guān)服務(wù)工作，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目管理提供服務(wù)。

（七）為全縣農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用、節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（八）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品加工“雙招雙引”。以農(nóng)業(yè)招商為主，兼顧其他領(lǐng)域招商引資工作，通過(guò)多種形式招商助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（九）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

（十）完成縣委、縣政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

1.彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

第二部分 彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算1086.78萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入1086.78萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元，單位資金超收收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算1086.78萬(wàn)元，其中：

1.基本支出1086.78萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

2025年預(yù)算收支比上年減少60.21萬(wàn)元，增減變化的主要原因?yàn)橛姓{(diào)出人員。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2025年，彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

三、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1086.78萬(wàn)元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)1043.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)43.52萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2025年彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為14萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%），比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是車輛無(wú)變化。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為0%。

第三部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”“政府性基金收入”以外的收入。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

7.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

第四部分 2025年彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表

附件：彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算批復(fù)表