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第一部分  阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門預算批復表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款預算“ 三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經濟分類預算表（政府預算）

十二、支出經濟分類預算表（部門預算）

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

第一部分  阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、部門職責

負責開發(fā)區(qū)黨的建設、精神文明建設、網絡安全和信息化建設、紀檢監(jiān)察、深化改革和統(tǒng)戰(zhàn)群團工作;負責開發(fā)區(qū)管委會機關干部隊伍建設。

貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣的各項方針政策,研究提出開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃及年度計劃安排；擬定開發(fā)區(qū)招商引資政策，并對外進行招商；負責開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設、工程管理、招投標、質量監(jiān)督、執(zhí)法監(jiān)督、環(huán)境保護、職業(yè)健康、安全監(jiān)督、國土資源、市政管理、行業(yè)管理等服務工作；負責工業(yè)項目審批、核準、備案服務；負責開發(fā)區(qū)國家政策性資金、銀行貸款的項目包裝及爭取工作；與國內科研院所、大專院校建立長期合作關系，拓展合作領域；負責開發(fā)區(qū)投資項目工作；研究提出開發(fā)區(qū)規(guī)劃設計及建設過程中重大問題的協調解決方案，對開發(fā)區(qū)建設進展情況進行調度反饋；孵化和發(fā)展中小微企業(yè)；完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的各項工作。

二、機構設置

納入阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級

第二部分  阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年部門預算情況說明

一、綜合預算收支指標情況

（一）收入預算1731.73萬元其：

1.一般公共預算撥款收入731.73萬元；

2.政府性基金預算撥款收入1000萬元；

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入萬0元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結轉結余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預算1731.73萬元，其中：

1.基本支出703.65萬元；

2.項目支出1028.08萬元。

在支出預算中債務出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉類項目共3個，涉及資金1028.08萬元。

2025年預算收支比上年減少523.78萬元，減少的主要原因為需財政償還貸款本金于2024年已清償，2025年項目支出預算減少。

二、部門管理專項資金情況

2025年，阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機關運行經費安排情況

2025年，阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會機關運行經費預算為19.35萬元，主要包括辦公費、水費、郵電費、工會經費及其他商品和服務支出等。

四、政府采購情況

2025年，阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會安排政府采購預算0萬元，具體為：貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經費預算情況

2025年，阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會財政撥款預算安排的“三公”經費預算為0萬元，比上年減少2萬元，下降100%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元， 比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是無因公出國。

2.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是無公務接待。

3.公務用車購置及運行費0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；公務用車運行費0萬元，比上年減少2萬元，下降100%），比上年減少2萬元，下降100%。主要原因是單位公務用車已報廢。

六、國有資產占用情況

阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

七、預算績效目標情況

根據預算績效管理要求，阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年應編制部門（單位）整體績效目標共1個，實際編制部門（單位）整體績效目標共1個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為100%。2025年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共3個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共3個，涉及資金1028.08萬元，編制特定目標類和其他運轉類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為100%。

第三部分  名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵  費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè) 單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施和城市基礎設施建設支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位住房公積金的支出。

第四部分  2025年阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門預算批復表

附件：2025年阜新彰武經濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門預算批復表