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目   錄

第一部分   彰武縣西六家子九年制學(xué)校概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 彰武縣西六家子九年制學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年彰武縣西六家子九年制學(xué)校單位預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 彰武縣西六家子九年制學(xué)校概況

一、單位職責(zé)

實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；完成初中學(xué)歷教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣西六家子九年制學(xué)校2025年預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：彰武縣西六家子九年制學(xué)校。

內(nèi)設(shè)中學(xué)部、小學(xué)部、幼兒園。

按照職能設(shè)置有：黨支部、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)、團(tuán)委、少先隊(duì)、教研組、財(cái)會(huì)室。

第二部分 彰武縣西六家子九年制學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算1369.79萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入1360.82萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入8.97萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入8.97萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算1369.79萬(wàn)元，其中：

1.基本支出1360.82萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出8.97萬(wàn)元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金8.97萬(wàn)元。

2025年預(yù)算收支比上年減少50.89萬(wàn)元，增減變化的主要原因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款收入比上年減少59.86萬(wàn)元，單位資金收入比上年增加8.97萬(wàn)元，收入合計(jì)減少50.89萬(wàn)元；基本支出比上年減少59.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比上年增加8.97萬(wàn)元，支出合計(jì)減少50.89萬(wàn)元。

二、單位管理專項(xiàng)資金情況

2025年，彰武縣西六家子九年制學(xué)校專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

彰武縣西六家子九年制學(xué)校屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

2025年，彰武縣西六家子九年制學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，彰武縣東六家子九年制學(xué)校財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因?yàn)楸締挝粺o(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因?yàn)楸締挝粺o(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%），比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

彰武縣西六家子九年制學(xué)校2025年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，彰武縣西六家子九年制學(xué)校2025年應(yīng)編制單位整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制單位整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制單位整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金8.97萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為0%。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

第四部分 2025年彰武縣西六家子九年制學(xué)校單位預(yù)算批復(fù)表

附件：2025年彰武縣西六家子九年制學(xué)校單位預(yù)算批復(fù)表