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目   錄

第一部分   彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分   名詞解釋

第四部分   2025年彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校概況

一、部門(mén)職責(zé)

負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)區(qū)域范圍內(nèi)義務(wù)教育階段學(xué)生的普及教育及相關(guān)教育政策的宣傳工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校2025年預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校。

　　下設(shè)：黨支部、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)、團(tuán)委、少先隊(duì)、教研組、財(cái)會(huì)室。

第二部分 彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算648.84萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入640.03萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元； 

4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入8.81萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入8.81萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專(zhuān)戶管理資金超收收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元，單位資金超收收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算648.84萬(wàn)元，其中：

1.基本支出640.03萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出8.81萬(wàn)元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金8.81萬(wàn)元。

2025年預(yù)算收支比上年減少20.76萬(wàn)元，減少變化的主要原因?yàn)閱挝蝗藛T減少。

二、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金情況

2025年，彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校管理專(zhuān)項(xiàng)資金共1個(gè)，涉及資金8.03萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2025年，彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，彰武縣高級(jí)中學(xué)財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2024年度一致，其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致），與上年一致。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校2025年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校2025年應(yīng)編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金8.81萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

第三部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

6.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

第四部分   2025年彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

附件:2025年彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校部門(mén)預(yù)算批復(fù)表