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目   錄

第一部分   彰武縣葦子溝九年制學校

一、部門職責

二、機構設置

第二部分   彰武縣葦子溝九年制學校2025年部門預算情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   2025年彰武縣葦子溝九年制學校部門預算批復表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款預算“ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

第一部分   彰武縣葦子溝九年制學校概況

一、部門職責

實施九年義務教育，促進基礎教育發(fā)展；完成初中階段學歷教育。

二、機構設置

納入彰武縣葦子溝九年制學校2025年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

彰武縣葦子溝九年制學校

第二部分   彰武縣葦子溝九年制學校2025年部門預算情況說明

一、綜合預算收支指標情況

（一）收入預算1489.68萬元，其中：

1.一般公共預算撥款收入1481.35萬元；

2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入8.33萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入8.33萬元；

6.上年結轉結余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預算1489.68萬元，其中：

1.基本支出1481.35萬元；

2.項目支出8.33萬元。

在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉類項目共1個，涉及資金8.33萬元。

2025年預算收支比上年減少4.83萬元，增減變化的主要原因為2024年退休兩名教師，2025年中后期退休兩名教師。

二、部門管理專項資金情況

2025年，彰武縣葦子溝九年制學校管理專項資金共0個，涉及0萬元。其中：0項目0萬元；0項目0萬元。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2025年彰武縣葦子溝九年制學校運行經(jīng)費預算為0萬元，彰武縣葦子溝九年制學校屬于事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

2025年彰武縣葦子溝九年制學校安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2025年，彰武縣葦子溝九年制學校財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。主要原因為0。

2.公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。主要原因為無公務接待。

3.公務用車購置及運行費0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，比上年增加0萬元，增長0%。主要原因是彰武縣葦子溝九年制學校屬于事業(yè)單位，無此項支出。

財政撥款預算“三公 ”經(jīng)費支出表

六、國有資產(chǎn)占用情況

彰武縣葦子溝九年制學校2025年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

七、預算績效目標情況

根據(jù)預算績效管理要求，阜新市財政局2025年應編制部門（單位）整體績效目標共1個，實際編制部門（單位）整體績效目標共1個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。2025年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共1個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共1個，涉及資金8.33萬元，編制特定目標類和其他運轉類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。

第三部分  名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經(jīng)費：是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

第四部分   2025年彰武縣葦子溝九年制學校預算批復表

附件：2025年彰武縣葦子溝九年制學校預算批復表