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目 錄

第一部分 彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心單位預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門(mén)管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹黨中央關(guān)于林業(yè)和草原工作的方針政策和決策部署，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)省、市、縣委有關(guān)工作要求。

（二）為防沙治沙、三北防護(hù)林、退耕還林、外資項(xiàng)目造林、農(nóng)田林網(wǎng)、草原生態(tài)保護(hù)等生態(tài)建設(shè)工程的實(shí)施和森林、草原、自然保護(hù)區(qū)、濕地、荒漠、陸生野生動(dòng)植物等資源的管理與保護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（三）承擔(dān)全縣山體和依附山體植被破壞進(jìn)行恢復(fù)治理的技術(shù)服務(wù)工作。

（四）為國(guó)有林場(chǎng)和森林公園管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（五）為全縣公益林及草原建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（六）為林草科技實(shí)驗(yàn)示范、科學(xué)研究、教學(xué)實(shí)訓(xùn)提供服務(wù)。

（七）為全縣林業(yè)和草原有害生物防治、野生動(dòng)植物保護(hù)救護(hù)、野生動(dòng)植物檢疫源疫病監(jiān)測(cè)及林草種苗質(zhì)量等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（八）配合開(kāi)展全縣林草宣傳、干部職工培訓(xùn)工作

（九）完成主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心

第二部分 彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算1826.28萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入1826.28萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元，單位資金超收收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算1826.28萬(wàn)元，其中：

1.基本支出1725.88萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出100.40萬(wàn)元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金100.40萬(wàn)元。

2025年預(yù)算收支比上年增加35.16萬(wàn)元，增減變化的主要原因?yàn)槠渌謽I(yè)和草原項(xiàng)目增加。

二、部門(mén)管理專項(xiàng)資金情況

2025年，彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心管理專項(xiàng)資金共2個(gè)，涉及資金100.40萬(wàn)元。其中：那木斯萊濕地保護(hù)區(qū)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15.40萬(wàn)元；園林養(yǎng)護(hù)及種植經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目85.00萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，主要包括0萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2025年彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，與上年持平。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，與上年持平），與上年持平，主要原因是公車運(yùn)行按照預(yù)算執(zhí)行支出。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心2025年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心2025年應(yīng)編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金100.40萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

第三部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休費(fèi)（項(xiàng)）反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）反映上述項(xiàng)目以外其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的職工公積金。

第四部分 2025年彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心單位預(yù)算批復(fù)表

附件：彰武縣林草發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算批復(fù)表