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目 錄

第一部分 彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心部門預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心概況

一、部門職責(zé)

為全縣紀(jì)檢監(jiān)察巡察工作提供服務(wù)保障。負(fù)責(zé)為縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、縣委巡察機(jī)構(gòu)提供輔助性服務(wù);為縣紀(jì)委監(jiān)委查辦重要案件、實(shí)施留置措施提供安全服務(wù)管理;縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)信息化相關(guān)工作;配合縣紀(jì)委監(jiān)委開(kāi)展大數(shù)據(jù)應(yīng)用相關(guān)工作，為紀(jì)檢監(jiān)察工作提供數(shù)據(jù)服務(wù);縣委管理的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案管理;全縣黨風(fēng)廉政教育及廉政文化建設(shè)相關(guān)工作，相關(guān)廉政教育宣傳資料制作;完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心

第二部分 彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算57.44萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入57.44萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元，單位資金超收收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算57.44萬(wàn)元，其中：

1.基本支出57.44萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

2025年預(yù)算收支比上年增加4.35萬(wàn)元，增減變化的主要原因?yàn)槿藛T工資調(diào)增。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2025年，彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為44.14萬(wàn)元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)39.34萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2025年彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，阜新市財(cái)政局財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，比上增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%），比上年增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2024年度公車運(yùn)行費(fèi)。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心2025年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為0%。

第三部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

第四部分 2025年彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心部門預(yù)算批復(fù)表

附件：彰武縣紀(jì)檢監(jiān)察保障中心2025年部門預(yù)算批復(fù)表