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目    錄    

第一部分    彰武縣總工會概況

一、 主要職責(zé)    

二、 部門決算單位構(gòu)成    

第二部分    彰武縣總工會2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表     

二、財政撥款收入支出決算總表    

三、收入決算表  

四、支出決算表   

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表   

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表   

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表     

八、財政專戶管理資金收入支出決算表    

九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表   

第三部分   彰武縣總工會2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 彰武縣總工會概況    

一、主要職責(zé)

彰武縣總工會是全縣各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，是縣委、縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是：    

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣工會代表大會的決議，根據(jù)縣委、市總工會的部署，結(jié)合全縣實際，確定工會的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級工會開展好各項工作和活動，全心全意為基層、為職工服務(wù)。    

2、加強工會自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位和各類型企業(yè)依法建立工會組織，完善工作制度，健全工作機制，開展工會工作；督促、指導(dǎo)基層工會按期換屆，堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實；代表和維護職工的合法權(quán)益，突出和履行維護職能，保護、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓(xùn)工作；圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出合理意見；指導(dǎo)考核全縣各級工會工作，增強基層工會活力，提高工會工作整體水平。    

3、幫助和指導(dǎo)各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護職工勞動權(quán)益；參與職工安全事故的調(diào)查處理。    

4、組織和動員職工群眾圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。組織開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭做知識型技能型職工”活動，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍，推動全縣文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧彰武作貢獻。    

5、協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助上級工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范及 “五一”勞動獎?wù)拢í劆睿┑墓芾矸?wù)工作。協(xié)助縣政府做好縣級勞動模范的推薦、評選和管理工作。    

6、負責(zé)全縣工會經(jīng)費的收繳工作，收好、管好、用好工會經(jīng)費。    

7、加強全縣女職工工作，維護女職工合法權(quán)益和特殊利益。    

8、協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進就業(yè)再就業(yè)工作，開展送溫暖、送涼爽、送助學(xué)和困難職工幫扶活動，管好用好送溫暖專項資金和困難職工幫扶中心資金。    

9為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進依法治會。    

10、承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。    

二、部門決算單位構(gòu)成

1、彰武縣總工會    

第二部分 彰武縣總工會2017年度部門決算公開報表

    附件：彰武縣總工會2017年度部門決算公開報表

第三部分 彰武縣總工會2017年度部門決算情況說明    

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計86.71萬元，包括：      

1.財政撥款收入86.71萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入86.71萬元，政府性基金收入0萬元。    

2.上級補助收入0萬元。    

3.事業(yè)收入0萬元。    

4.經(jīng)營收入0萬元。    

5.附屬單位上繳收入0萬元。    

6.其他收入0萬元。    

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。    

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。    

（二）支出總計86.71萬元，包括：      

1.基本支出36.71萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出0萬元，對個人和家庭的補助支出36.71萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。    

2.項目支出50.00萬元，主要包括辦公費、維護費、會議費、培訓(xùn)費、死亡撫恤等業(yè)務(wù)支出。    

3.上繳上級支出0萬元。    

4.經(jīng)營支出0萬元。    

5.對附屬單位補助支出0萬元。    

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元      

無結(jié)余。    

（四）收入支出增減變化情況      

1.收入增加情況。2017年，總工會部門決算收入86.71萬元，比上年減少20.11萬元，23 %，收入同比減少的主要原因是一名退休人員去世，退休費減少。    

2.支出增減情況。2017年，總工會部門決算總支出86.71萬元，同比減少支出20.11萬元，減少23%。     

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況      

財政撥款支出決算反映彰武縣總工會2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出86.71萬元，其中：基本支出36.71萬元，項目支出50.00萬元。    

（二）具體情況      

2017年度財政撥款支出86.71萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出50.79萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出35.92萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出0萬元，其他支出0萬元。    

1. 一般公共服務(wù)支出50.79萬元，包括：    

（1）行政運行0.79萬元，主要是取暖費。    

（2）一般行政管理事務(wù)50.00萬元，主要是辦公費、維護費、會議費、培訓(xùn)費等支出。    

2. 社會保障和就業(yè)支出35.92萬元，包括：    

（1）歸口管理的行政單位離退休35.92萬元，主要是退休人員工資和死亡撫恤金。    

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。    

（三）財政撥款支出增減變化情況    

2017年，總工會部門決算財政撥款支出86.71萬元，同比減少支出20.11萬元，減少23%。 其中：基本支出增加2.6萬元，增長7%；項目支出減少22.71萬元，減少45%。基本增加支出的主要原因：增加了死亡撫恤金撥款。項目支出減少的主要原因：辦公費、會議費減少。    

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。     

1.因公出國（境）費0萬元。  

2.公務(wù)接待費0萬元。  

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。    

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況      

2017年總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況      

2017年總工會政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況      

截至2017年12月31日，總工人會共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況      

我單位未開展2017年預(yù)算績效管理工作。    

第四部分 名詞解釋    

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。    

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。    

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。    

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。    

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。    

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。    

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。      

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

15.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。      

16.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。      

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。      

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。