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目    錄

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議彰武縣委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  中國人民政治協(xié)商會議彰武縣委員會2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年中國人民政治協(xié)商會議彰武縣委員會部門預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議彰武縣委員會概況

一、部門職責(zé)

人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督、參政議政。政協(xié)彰武縣常委會主要職權(quán)：

1.召集并主持政協(xié)彰武縣委員會全體會議。

2.組織實(shí)現(xiàn)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定的任務(wù)和政協(xié)全國委員會所做的全國性的決議。

3.完成政協(xié)彰武縣委員會全體會議決議規(guī)定的任務(wù)。

4.審議通過政協(xié)彰武縣委員會全體會議閉會期間的建議案。

5.協(xié)商決定本屆任期內(nèi)增加或者變更參加單位和委員名額、人選，協(xié)商決定下屆政協(xié)參加單位和委員名額、人選。

6.審議通過政協(xié)彰武縣委員會工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變動，并任免其領(lǐng)導(dǎo)成員。

7.審議通過政協(xié)彰武縣委員會常務(wù)委員會和專門委員會有關(guān)規(guī)定和辦法。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入中國人民政治協(xié)商會議彰武縣委員會2025年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

中國人民政治協(xié)商會議彰武縣委員會辦公室本級

政協(xié)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個:辦公室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、科教衛(wèi)體委員會、社會法制和民族宗教委員會、文化和文史資料委員會、人口資源環(huán)境委員會、委員工資委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。

第二部分  中國人民政治協(xié)商會議彰武縣委員會2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算326.76萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入326.76萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出預(yù)算326.76萬元，其中：

1.基本支出261.76萬元；

2.項(xiàng)目支出65萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共4個，涉及資金65萬元。

2025年預(yù)算收支比上年增加5.3萬元，增加的主要原因?yàn)橐话愎卜?wù)支出增加。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2025年本部門管理專項(xiàng)資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.5萬元，主要包括基本公用經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購情況

2025年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，本部門財政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。 

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平 ；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平 ），與上年持平。

六、國有資產(chǎn)占用情況

2025年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1個，實(shí)際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共4個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共4個，涉及資金65萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

第三部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費(fèi)用。        

7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

第四部分  2025年中國人民政治協(xié)商會議彰武縣委員會部門預(yù)算批復(fù)表

附件： 2025年中國人民政治協(xié)商會議彰武縣委員會部門預(yù)算批復(fù)表